白 河 市 監 査 委 員 告示 第 号
地 方 自 治 法 昭和 22 法 第 67 号 第 条 第 項 規 定 成 度 定 期 監 査 第 期 行 条 第 項 及 び 白 河 市 監 査 委 員 条 例 第 条 第 項
規 定 結 果 表
成 日
成
25
度定 期監 査
第
期
結果 報 告 書
監 査 象
産 業 部 建 設 部 水 道 部 各 庁 舎 業 課 農 業 委 員 会 委 料 関 連 工
契 約 検 査 課 務
監 査 実 施 期 間
成 日 ～ 成 日
監 査 範
成 度 一 般 会 計 特 別 会 計 い 支 出 委 料 い 務
執 行 適 正 効 率 的 行 わ い い 監 査
監 査 方 法
提 出 さ 書 類 資 料 等 容 い 照 合 検 討 加 え 必 要 応 関
職 員 出 席 求 説 明 聴 等 手 法 実 施
監 査 結 果
提 出 さ 関 書 類 等 照 合 審 査 結 果 適 正 あ 認
別 紙 一 部 留 意 改 善 要 指 項 等 認
容 十 把 握 必 要 措 置 講 今 務 処 理 万 全 期 さ
い
別 紙
成
25
度定期監査
第
期
指
項等
産
業
部
□
商工課
， 企業情報発信 注 大支援 業 委 契約 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 11,222,400
支払 一般社団法人 産業 白河
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
起工関 発議 載 項誤
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏
指
項
起工及び契約関 発議 合議不備
指
項
業計 関 発議 載 項漏
指
項
業務 称 載誤
指
項
□
観
課
， 中心市街地飲食店活性化 業 委 契約 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 6,667,500
支払 財 白河観 物産協会
起工及び契約関 発議 載 項漏
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
業務 称 載誤
指
項
，委 契約 観 ＰＲ業務委 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 9,810,145
支払 財 白河観 物産協会
設計書類 不備
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏
指
項
業務 称 載誤
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
契約条項 基 く 務処理 不備
指
項
， 特産品 知 度向 販売店 大 業業務 委 契約 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 8,604,750
支払 財 白河観 物産協会
起工及び契約関 発議 載 項漏
指
項
起工及び契約関 発議 載 容不足
指
項
業務 称 載誤
指
項
契約書 載 項不備
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
， 白河市 観 誘客 進 業業務 委 契約 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 11,455,920
支払 財 白河観 物産協会
起工及び契約関 発議 載 項漏
指
項
起工関 発議 載 容不足
指
項
業務 称 載誤
指
項
文書フ イ 及び保存期間 設定誤
指
項
契約書 載 項不備
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
，白河関 森 園管理委 契約 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 17,028,900
支払 財 白河観 物産協会
起工及び契約関 発議 載 項漏
指
項
起工関 発議 載 容不足
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
， 白河関 森 園 花 里 推進 業業務 委 契約 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 12,303,900
支払 財 白河観 物産協会
起工及び契約関 発議 載 項漏
指
項
起工関 発議 載 容不足
指
項
業務 称 載誤
指
項
契約書 載 項不備
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
□
農政課
， 成24 度白河市農用地 牧草地 除染業務委 随意契約
契約期間 成24 14日～ 成24 12 27日
成24 度支出済額 37,170,000
支払 株式会社 Ｊ わ
起工及び契約関 発議 載 項漏
指
項
業務 称 載誤
指
項
文書フ イ 及び保存期間 設定誤
指
項
，土木設計業務委 契約 林業専用道 十王線 調査測量設計業務委 指 競 入
契約期間 成24 12 17日～ 成25 8 30日
成24 度支出済額 2,000,000 前金払 繰越明許費 額 5,012,950
支払 太陽測量設計 株式会社
起工及び契約関 発議 載 項漏 農政課
指
項
文書フ イ 及び保存期間 設定誤 農政課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
入 書 載誤 確認漏 工 契約検査課
指
項
， 地区用地測量業務委 随意契約
契約期間 成24 11 16日～ 成25 20日
成24 度支出済額 6,825,000
支払 藤建技術設計 ンタ
契約関 発議 載 項漏
指
項
文書フ イ 及び保存期間 設定誤
指
項
契約書 押印漏
指
項
， ！ わ農産物販売 進 業業務 委 契約 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 15,099,000
支払 白河農業協 組合
起工関 発議 載 項誤
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
， わ食 農 あい体験 交流 進 業業務 委 契約 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 29日
成24 度支出済額 5,670,000
支払 株式会社 Ｊ わ
起工関 発議 載 項漏
指
項
起工関 発議 載 項誤
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
建
設
部
□
道路河川課
，社会資 整備総合交付金 業 梁森中寺線ほ 用地測量業務委 指 競 入
契約期間 成24 10日～ 成24 11 30日
成24 度支出済額 6,090,000
支払 株式会社 薄 測量
文書フ イ 及び保存期間 設定誤 道路河川課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
，社会資 整備総合交付金 業 倉幼稚園線ほ 測量設計業務委 指 競 入
契約期間 成24 11 日～ 成25 11 29日
成24 度支出済額 3,820,000 (前金払) 繰越明許費 額 7,739,450
支払 株式会社 菊地測量設計
文書フ イ 及び保存期間 設定誤 道路河川課
指
項
契約関 発議 載 項漏 道路河川課
指
項
文書収 け 務処理 不備 道路河川課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
□
建築
宅課
，白河市営 宅長 命化計 策定委 随意契約
契約期間 成24 19日～ 成25 15日
成24 度支出済額 11,025,000
支払 一般財団法人 く 市 支援機構
契約関 発議 載 容不足
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
，葉ノ木 災害 営 宅建設 業 基 設計業務委 指 競 入
契約期間 成25 28日～ 成25 31日
繰越明許費 額 3,280,000
支払 : 限会社 桂設計
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 建築 宅課
指
項
文書管理 け フ イ 及び保存期間等 合理化 建築 宅課
検討
項
， 竜神市営 宅建設 業設計業務委 指 競 入
当初契約期間 成23 日～ 成23 12 20日
成23 度支出済額
変更契約 期間 成23 日～ 成24 5 日
成24 度支出済額 22,438,500
支払 深谷建築設計 務所
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
契約関 発議 載 項漏 建築 宅課
指
項
随意契約理 根 法令 載誤 建築 宅課
指
項
文書管理 け フ イ 及び保存期間等 合理化 建築 宅課
検討
項
，関川窪市営 宅建設 業設計業務委 指 競 入
当初契約期間 成23 日～ 成23 12 20日
成23 度支出済額
変更契約 期間 成23 日～ 成24 5 日
成24 度支出済額 24,675,000
支払 株式会社 辺建築設計 務所
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 建築 宅課
指
項
随意契約理 根 法令 載誤 建築 宅課
指
項
文書管理 け フ イ 及び保存期間等 合理化 建築 宅課
検討
項
， 風 里市営 宅建設 業設計業務委 指 競 入
当初契約期間 成23 日～ 成23 12 20日
変更契約 期間 成23 日～ 成24 5 日
成24 度支出済額 22,575,000
支払 株式会社 斎藤建築設計 務所
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 建築 宅課
指
項
随意契約理 根 法令 載誤 建築 宅課
指
項
文書管理 け フ イ 及び保存期間等 合理化 建築 宅課
検討
項
， 営 宅等除染 策 業 外面 石久保市営 宅除染業務委 指 競 入
契約期間 成24 10 日～ 成25 14日
成24 度支出済額 52,970,400
支払 金興業 株式会社
入 保証金免除 関 務処理 不備
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
除染業務 工 写真 撮影 日 載漏
指
項
文書管理 け フ イ 及び保存期間等 合理化
検討
項
， 営 宅等除染 策 業 関川窪市営 宅ほ 除染業務委 指 競 入
契約期間 成24 10 31日～ 成25 5 31日
成24 度支出済額 25,090,000 前金払 繰越明許費 額 32,889,950
支払 :株式会社 久間組
入 保証金免除 関 務処理 不備
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
除染業務 工 写真 撮影 日 載漏
指
項
文書管理 け フ イ 及び保存期間等 合理化
検討
項
， 営 宅等除染 策 業 風 里市営 宅ほ 除染業務委 指 競 入
契約期間 成24 10 31日～ 成25 30日
繰越明許費 額 36,771,800
支払 :福島県 土建工業 株式会社
文書管理 け フ イ 及び保存期間等 合理化
検討
項
入 保証金免除 関 務処理 不備
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
□
水道課
，白河市 共 水道 ンホ ンプ保守点検業務委 指 競 入
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 8,610,000
支払 株式会社 イワキ
起工及び契約関 発議 載 容不足
指
項
監督員通知書 載誤
指
項
完了検査 検査調書 作成等 不備
指
項
文書フ イ 及び保存期間 設定誤
指
項
，白河市 共 水道詳細設計業務委 随意契約
勝多石幹線 白坂幹線 白坂双石幹線
契約期間 成24 10日～ 成25 29日
成24 度支出済額 5,368,650
支払 株式会社 日水コン 福島 務所
随意契約理 根 法令 載誤 水道課
指
項
契約関 発議 載 項漏 水道課
指
項
文書収 け 務処理 不備 水道課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
， 共 水道金勝寺地区詳細設計積算業務委 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 25日
成24 度支出済額 12,067,650
支払 益財団法人 福島県 水道 社
契約関 発議 載 項漏 水道課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
，白河市 共 水道管 長 命化計 策定管路調査業務委 指 競 入
契約期間 成24 17日～ 成24 11 30日
成24 度支出済額 5,722,500
支払 株式会社 イ
入 保証金 関 通知 容 載漏
指
項
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
指
項
契約関 発議 載 項漏
指
項
監督員通知書 載誤
指
項
，白河市 共 水道管 長 命化計 策定業務委 随意契約
契約期間 成24 10 16日～ 成25 15日
成24 度支出済額 5,292,000
支払 益財団法人 福島県 水道 社
起工及び契約関 発議 載 容不足
指
項
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
入 保証金 関 通知 容 載漏
指
項
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
，白河市 共 水道災害復旧 推進工 設計積算業務委 随意契約
契約期間 成24 10日～ 成25 31日
成24 度支出済額 8,652,000
支払 益財団法人 福島県 水道 社
文書収 け 務処理 不備 水道課
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
，都市環境 ンタ 維持管理業務委 指 競 入
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 96,600,000
支払 コ 株式会社
入 辞 届 関 務処理 不備
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
完了検査 検査調書 作成等 不備
指
項
，汚泥乾燥仮置業務委 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 17,535,000
支払 コ 株式会社
文書保存期間 設定誤
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
契約書 載 項不備
指
項
完了検査 検査調書 作成等 不備
指
項
，白河市 共 水道白河都市環境 ンタ 再構築基 設計 長 命化計
技術的援助 関 協定 随意契約
委 期間 成24 10 日～ 成25 29日
成24 度支出済額 7,030,000
支払 日 水道 業団
協定書及び変更協定書 載 項漏
指
項
指 競 入 参加者選考 け 書類 載誤
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
10，泉岡地区農業 落排水 業 汚水処理施設詳細設計業務委 随意契約
契約期間 成24 22日～ 成24 29日
成24 度支出済額 8,905,050 成23 繰越明許費
支払 福島県土地改良 業団体連合会
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
入 保証金 関 通知 容 載漏
指
項
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
11， 箇東部 箇中央 皮籠地区農業 落配水施設保守点検業務委 指 競 入
契約期間 成24 日～ 成25 31日
支払 限会社 山商
契約関 発議 載 項漏
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
完了検査 検査調書 作成等 不備
指
項
12，金山 願 番沢地区農業 落配水施設保守点検業務委 指 競 入
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 5,775,000
支払 限会社 山商
契約関 発議 載 項漏
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
完了検査 検査調書 作成等 不備
指
項
13， 表郷 地区農業 落配水施設保守点検業務委 指 競 入
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 5,722,500
支払 限会社 山商
契約関 発議 載 項漏
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
完了検査 検査調書 作成等 不備
指
項
14，釜子 あ く 地区農業 落配水施設保守点検業務委 指 競 入
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 5,512,500
支払 限会社 白河衛生社
入 結果調書 載誤
指
項
契約関 発議 載 項漏
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
完了検査 検査調書 作成等 不備
指
項
15， コ 型農業 落配水施設更新支援 業白河地区現地調査業務委 随意契約
契約期間 成24 27日～ 成25 日
成24 度支出済額 10,007,550
起工及び契約関 発議 載 容不足
指
項
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
文書フ イ 及び保存期間 設定誤
指
項
16，市 設置型合併処理浄化槽維持管理業務委 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 10,311,294
回当 価契約 金額 保守点検 3,150 清掃料 26,250
支払 限会社 白河衛生社
起工及び契約関 発議 専決区 誤
指
項
起工及び契約関 発議 載 容不足
指
項
契約関 発議 載 項漏
指
項
完了検査 検査調書 作成等 不備
指
項
□
都市計
課
，都市 園等除染 策 業
白坂 1号 園他表土除去業務委 指 競 入
契約期間 成24 25日～ 成24 11 30日
成24 度支出済額 33,086,550
支払 限会社 猪越土木
入 保証金 関 通知 容 載誤
指
項
契約保証金 関 通知 容 載誤
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
文書保存期間 設定誤
指
項
，都市 園等除染 策 業
緑ヶ丘ニュ タウン1号 園他表土除去業務委 指 競 入
契約期間 成24 25日～ 成24 11 15日
成24 度支出済額 34,255,200
支払 株式会社 鈴木建設
入 保証金 関 通知 容 載誤
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
文書保存期間 設定誤
指
項
除染業務 工 写真 撮影 日 載誤
指
項
，都市 園等除染 策 業
増見河川 園表土除去業務委 指 競 入
契約期間 成24 21日～ 成24 12 21日
成24 度支出済額 30,393,300
支払 限会社 須藤建設工業
入 保証金免除 関 務処理 不備
指
項
契約関 発議書 載 容不足
指
項
契約保証金 関 通知 容 載誤
指
項
文書保存期間 設定誤
指
項
，都市 園等除染 策 業
湖 園除染業務委 指 競 入
契約期間 成24 12 12日～ 成26 3 31日
成24 度支出済額 48,820,000 前金払 繰越明許費 額 58,905,800
支払 :株式会社 鈴木建設
契約関 発議書 載 容不足
指
項
文書保存期間 設定誤
指
項
， 湖 園清掃等業務委 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 11,025,000
支払 社 白河 西郷広域 人 ンタ
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
起工及び契約関 発議 載 項漏
指
項
文書保存期間 設定誤
指
項
委 業務 工 写真 撮影 日 載漏
指
項
， 湖 園翠楽苑指定管理者業務委 指定管理
基 協定書 指定期間 成23 日～ 成26 31日
成24 度支出済額 20,895,000
支払 財 白河観 物産協会
文書フ イ 及び保存期間 設定誤
指
項
入園者数等報告書 載誤 等 確認漏
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
，都市計 道路西郷搦目線 白 掛 旭 工区 概略設計業務委 指 競 入
契約期間 成23 10 13日～ 成24 23日
成23 度支出済額
変更契約 期間 成23 10 13日～ 成24 29日
成24 度支出済額 5,040,000
支払 株式会社 菊地測量設計
文書フ イ 及び保存期間 設定誤 都市計 課
指
項
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
□
ち
く
推進課
， 中心市街地賑わい創出 業 委 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 13,707,750
支払 株式会社 楽市白河
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
契約関 発議 載 項漏
指
項
業務 称 載誤
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
， 中心市街地活性化総合プ ュ 業 委 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 31日
成24 度支出済額 7,878,123
支払 わ歴史 ち く フォ ム
契約関 発議 載 容不足
指
項
業務 称 載誤
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
概算払精算書 載誤 確認漏
指
項
，白河市中心市街地市民交流 ンタ 管理委 指定管理
基 協定書 指定期間 成24 日～ 成27 31日
成24 度支出済額 40,425,000
支払 株式会社 楽市白河
度協定関 発議 載 項漏
指
項
度協定書 印紙税納付誤
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
， 歴史景観保全推進 業 委 随意契約
契約期間 成24 23日～ 成25 25日
成24 度支出済額 8,400,000
支払 特定非営利活動法人 わ建築 ンタ
文書保存期間 設定誤
指
項
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
契約関 発議 載 容不足
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
， 仮称 白河市市民文化会館建設 業 基 設計業務委 指 競 入
契約期間 成23 12 日～ 成24 31日
成23 度支出済額 15,900,000 前金払
成24 度支出済額 25,470,000 繰越明許費
支払 株式会社 日 設計
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
契約関 発議 載 項漏 建築 宅課
指
項
， 仮称 白河市市民文化会館建設 業 地質調査業務委 指 競 入
契約期間 成24 14日～ 成24 20日
成24 度支出済額 7,368,900 成23 度繰越 業
支払 白河建設工業 協 組合
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
入 保証金免除 関 務処理 不備 工 契約検査課
指
項
， 仮称 白河市市民文化会館建設 業 実施設計業務委 随意契約
当初契約期間 成24 27日～ 成25 28日
変更契約 期間 成24 27日～ 成25 7 31日
成24 度支出済額 47,400,000 前金払
成25 度支出済額 71,629,050 繰越明許費
支払 株式会社 日 設計
起工及び契約関 発議 載 項漏 工 契約検査課
指
項
随意契約理 根 法令 載誤 建築 宅課
指
項
文書収 け 務処理 不備 建築 宅課
指
項
□
文化財課
， 峰城跡崩落石垣等 化業務委 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 29日
成24 度支出済額 16,380,000
支払 株式会社 コ福島支店
起工及び契約関 発議 合議不備
指
項
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
指
項
指 通知及び見積結果調書 載誤
指
項
契約関 発議書 載 容不足
指
項
， 峰城跡石垣一部解体及び積替え工 設計業務委 随意契約
契約期間 成24 11 日～ 成25 29日
成24 度支出済額 7,035,000
支払 株式会社 文化財保存計 協会
起工関 発議 専決区 誤
指
項
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
指
項
契約関 発議書 載 容不足
指
項
， 峰城跡石垣 測量及び写真 化業務委 指 競 入
当初契約期間 成24 12 17日～ 成25 29日
成24 度支出済額
変更契約 期間 成24 12 17日～ 成25 9 30日
成25 度支出済額 37,800,000
支払 株式会社 コ福島支店
起工及び契約関 発議 合議不備
指
項
入 及び契約保証金免除 関 専決区 誤
指
項
契約関 発議書 載 容不足
指
項
文書フ イ 及び保存期間 設定誤
指
項
水
道
部
□
施設課
，土木設計業務委 契約 工業 森 工区造成 伴う 配水施設設計委 随意契約
契約期間 成24 日～ 成25 22日
成24 度支出済額 6,219,150 簡易水道 業特別会計支出額
支払 一般財団法人 く 市 支援機構
随意契約理 根 法令 載誤 施設課
指
項
契約関 発議 載 項漏 施設課
指
項
文書収 け 載 項漏 施設課
指
項
表
郷
庁
舎
□
業課
，表郷地域 共施設環境整備業務委 随意契約
契約期間 成24 7日～ 成24 12 26日
成24 度支出済額 6,216,000
支払 社 白河 西郷広域 人 ンタ
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
見積人選定関 発議 載 項誤
指
項
定価格書 載 項漏
指
項
緊急 用創出 業 け 業 載誤
指
項
文書フ イ 及び保存期間 設定誤
指
項
文書収 け 載 項漏
指
項
文書収 け 務処理 不備
指
項
検査員指定 専決区 誤
指
項
東
庁
舎
□
業課
， 東地域 共施設環境整備 業業務 委 契約 随意契約
契約期間 成24 15日～ 成25 29日
成24 度支出済額 10,006,500
支払 社 白河 西郷広域 人 ンタ
起工及び契約関 発議 合議不備
指
項
随意契約理 根 法令 載誤
指
項
起工関 発議 載 項漏
指
項
契約関 発議書 載 容不足
指
項
共通検討
項
務処理
ニュ
及び研修等
務
業推進
い
今 度 定期監査第 期 い 委 業務 執行 一連 文書管理や契約関 務
合議不備 完了検査 不備 契約書 発注者 表示漏 印紙税額 誤 等 適正
く 務処理 複数 課所 見 け
こ 務 市 文書管理規程や財務規則 各種 務処理要綱や運用基準等
共通 ニュ 基 行わ い こ あ 一部 適 運用さ い い状
況 認
今 自治体 け 部統制 充実 強化 面 視点 置 各種規則や ニ
ュ 等 い 再点検や整備 行う 職員研修 定期的実施等 適正 効率的
務 業 推進 積極的 組 望 こ 第一期及び第 期
